Welke risico's lopen we?
Onderstaand de belangrijkste financiële risico’s met een minimale benodigde weerstandscapaciteit van € 300.000,-.
Tabel: PRI.4.1 Financiële risico's programma Bestuur
Risico | Beheersmaatregel | Benodigde weerstands-capaciteit |
|---|---|---|
4.1 Dienstverlening | ||
Inkomsten uit leges (omgevingsvergunning) blijven onzeker omdat zij mee-fluctueren met de economische ontwikkelingen. Ondanks nieuwe wetgeving (WKB/Omgevingswet) blijft bouwtoezicht nodig. Het risico bestaat dat de legesinkomsten de kosten niet voldoende dekken. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt door minder legesinkomsten (voor sommige categorieën vervalt de technische toets) en aan andere kant door meer handhaving. | Er is een Formatienormeringsysteem. We werken met een flexibele schil van 3 á FTE. Betaling van leges volgen we op de voet. | 603 |
4.3 Bedrijfsvoering | ||
Stijgende energieprijzen gebouwen. | Er zijn diverse maatregelen getroffen om bezuinigen op het gebruik van energie zoals het afstoten van de locatie Hellestraat en “Amersfoort zet ook de knop om”. Daarnaast zijn bouwdelen van het stadhuis op bepaalde momenten niet gebruikt. We rapporteren daarnaast periodiek over de CO2-reductie die deze campagne heeft opgeleverd. Dit is in lijn met de rapportages vanuit de CO2-prestatieladder. Als laatste wordt er zodanig aanbesteed dat het minste risico wordt gelopen. | 310 |
Uitwerkingen CAO Gemeenten: Invoeren RVU recht; dit is een soort vroegpensioen gedurende 5 jaar (t/m 2028). | CAO Gemeenten recht | 300 |
Voor meer informatie over de (financiële) risico's binnen de gemeente Amersfoort, verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .