Bijlagen

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) waarmee mensen met slecht geïsoleerde huizen en een minimum inkomen hun eigen woning kunnen isoleren en hun energierekening kunnen verlagen.

Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad besloten aan huiseigenaren met een inkomen tot 150% van het minimumloon een isolatie ontzorgingsvoucher beschikbaar te stellen.

Regio Amersfoort heeft een regionale energie strategie opgesteld (RES 1.0) over de opwek van hernieuwbare elektriciteit met zon en wind en het potentieel aan duurzame regionale warmtebronnen, met concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio worden meerjarig door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Het RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030 en heeft een dynamisch karakter.

In de Kadernota 2026 - 2029 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor extra capaciteit, om de problematiek omtrent Netcongestie aan te pakken.

Specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma - Baten.

In de Kadernota 2024-2027 is geld beschikbaar gesteld voor de periodieke restauratie aan de Onze Lieve Vrouwe Toren. Dit bedrag heeft betrekking op de voorbereidende inspectie.

In 2025 heeft de Raad ingestemd met het in eigendom verkrijgen van een zestal panden bij de winkelstrip Meridiaan. Aanvullend is, in de Kadernota 2026-2029 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de Erfgoed Deal.

Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Langs Eem en Spoor.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de Invoeringskosten Omgevingswet.

Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de regionale samenwerking in U-Ned.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld om interne en externe capaciteit in te kunnen zetten voor de langlopende juridische procedure met Vahstal.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad aanvullend incidenteel geld beschikbaar gesteld voor Langs Eem en Spoor. Deze gelden zijn nodig voor extra infrastructuur, om de vijf nieuwe gebieden met elkaar in verbinding te brengen.

Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ouderen die willen verhuizen extra te ondersteunen.

Onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw, gebruikt ter dekking voor de Realisatie (Sociale) Woningbouw.

In het coalitieakkoord is ingezet op het uitbreiden van vergunningparkeren, wat gepaard gaat met een stijging van de parkeerinkomsten. Doordat deze uitbreiding nog niet is gestart, zullen er de komende jaren minder inkomsten worden gegenereerd.

Doorgeschoven budget ten behoeve van Fietsenkelder Stationsplein voor de uitvoeringskosten.

Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een weginspecteur, voor de sturing en handhaving van wegafzettingen. Dit wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve Mobiliteit.

In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten incidenteel geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van activiteiten om radicalisering te voorkomen.

In de Kadernota 2024 - 2027 is besloten geld beschikbaar te stellen voor extra capaciteit binnen het beleidsdomein sport, ten behoeve van de opgaven uit het Coalitieakkoord en de vervanging van sportvoorzieningen.

Als gevolg van de scheiding van wonen en zorg in de Wlz worden bepaalde hulpmiddelen – die eerder via de Wlz werden bekostigd – vanaf 2026 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Dit leidt tot structurele meerkosten bij de uitvoering van de Wmo. De toegekende middelen van de rijksoverheid zijn bedoeld ter compensatie van deze taakuitbreiding. Wij hebben het bedrag in 2026 nodig om de verwachte toename in aanvragen en verstrekking van Wmo-hulpmiddelen op te vangen.

Incidentele bate/verlaging last in 2026 met betrekking tot het revolverend preventiefonds.

Om de nachtopvang te ontzien zullen er gemengd wonen concepten worden ontwikkeld op de Smeeing locatie. De kosten hiervan zullen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang.

Om in 2026 over voldoende middelen te beschikken voor het onderdeel inburgering wordt er incidenteel € 350.000 geraamd. Dit wordt gedekt uit de reserve vluchtelingen. Dit ter dekking van de hiaten in de financiering van het Rijk en de ondersteuning van kwetsbare groepen.

Specifieke uitkering Inburgering - Baten.

Op 15 november heeft de Raad het Omgevingsprogramma Wij-Liendert vastgesteld. Hiertoe is een aanvullende beleidsregisseur aangesteld.

Doorgeschoven budget t.b.v. extra uitvoeringscapaciteit in 2022 t/m 2026 om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren zodat de meest kwetsbare inwoners goed worden ondersteund.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om mensen met een inkomen op bijstandsniveau tegemoet te komen in de kosten voor medische hulp voor hun dier.

Incidenteel budget in 2025 en 2026 om voor minima de OV kosten op te vangen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 tot en met 2034 i

Voor 2026 wordt een bedrag van € 1,25 miljoen aan incidentele regionale middelen, gedekt uit de reserve regionale participatiegelden, opgenomen voor:
1) De aanpak van de jeugdwerkloosheid € 250.000. 2) Het regionaal werkbedrijf € 520.000

Het Rijk stelt een impulsbudget voor de arbeidsmarktregio’s beschikbaar. De impulsmiddelen van het Rijk hebben een tijdelijk karakter.

In januari hebben we een aanvraag gedaan voor de uitkering ‘Work in Nederland’ om goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan Europese Unie (EU)- arbeidsmigranten te bieden. In afstemming met de andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio is een projectplan opgesteld, de dienstverlening zal worden verbonden aan het Werkcentrum regio Amersfoort.

De doelstelling van deze decentralisatie-uitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen door middel van de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarkregio. Beoogde effecten zijn onder meer opschaling en nieuwe inzet van (start)banen en duale trajecten waarin (vak)taal, werk en opleiding gecombineerd worden, mogelijkheden van Praktijkleren in het mbo (gecombineerd met jobcarving) verbeteren en meer inzet van jobcoaching voor statushouders.

In de kamerbrief Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur zijn aan de centrumgemeente een aantal taken toegedeeld binnen de regionale samenwerking waarvoor het Rijk middelen ter beschikking stelt voor het versterken van de arbeidsmarktregio’s. Deze middelen zijn nodig om hiervoor de benodigde personele inzet te realiseren. Wij stellen voor deze regionale middelen toe te voegen aan Programma 2.2 Werk en Inkomen. Het gaat om € 248.468 per jaar voor de jaren 2025-2028.

Doorgeschoven budget t.b.v. de schuldhulpverlening.

Doorgeschoven budget middelen arbeidsmarktvraagstuk. In het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de kosten m.b.t. het regionale arbeidsmarktvraagstuk.

Onttrekking aan de reserve Regionale participatiegelden ter dekking van de Arbeidsmarktregio.

Storting in de reserve Toekomstige vervanginsinvesteringen van de vrijvallende kapitaallasten a.g.v. desinvesteringen onderwijshuisvesting.

Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen.

Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando, bestaande uit 21 schilderijen en 1 bronzen beeld. Deze wordt in bruikleen gegeven aan Amersfoort in C (AiC) zodat zij professioneel zorg kan dragen voor het beheer en behoud. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Armandomuseum.

Bij amendement 136A is besloten om voor de jaren 2022-2025 incidenteel een bedrag van € 132.500 per jaar beschikbaar te stellen voor het versterken van de lokale omroep.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld om het Centraal Aftelmoment in 2026 en 2027 voort te zetten.

Doorgeschoven budget t.b.v. de lokale omroep.

Onttrekking uit reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando.

In de raad van 12 november is het Amendent 'BOA -Capaciteit verhogen' aangenomen. Voor de komende 4 jaren (2025-2028) is incidenteel budget beschikbaar voor het continueren van het SUS-team (2 personen). Dit wordt gedekt met een onttrekking aan de Saldireserve.

In verband met het wegvallen van een subsidie heeft de Raad, in de Kadernota 2026-2029, een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld om te voorkomen dat kwetsbare jongeren de criminaliteit ingaan.

Geen reservemutaties

Voor de jaren 2026 t/m 2030 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het verzwaren en uitbreiden van het midden- en laagspanningsnet in de Amersfoortse wijken.

Lasten voor het vergroenen en de vervanging van bomen en stobben, uit het Coalitieakkoord. Deze lasten worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Bomen en Vergroening.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor het planten van bomen, vervangen van stobben en nazorg van geplante bomen.

Omdat het plantseizoen van bomen niet synchroon loopt met de kalenderjaren is in de Kadernota 2024 - 2027 besloten om een reserve in stellen. De storting wordt (deels) gedekt door andere budgetten binnen het programma.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld om te voorkomen dat het bomenbestand jaarlijks terugloopt.

Nadat in 2021 het Park Elisabeth Groen officieel is geopend is de fase van beheer en onderhoud aangebroken. In de Kadernota 2024-2027 is besloten jaarlijks een onttrekking te doen aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte om de kosten te dekken.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor vergroening bij het herinrichten van de openbare ruimte.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad aanvullend incidenteel geld beschikbaar gesteld om een vervolgaanpak van invasieve exoten mogelijk te maken.

Door de renovatie en verduurzaming van de Torenzaal op Rusthof is een kostendekkend resultaat voor CBA in 2026 niet haalbaar.

Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor het maken van een actieplan schone lucht om aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen en voor het ondersteunen van inwonerinitiatieven m.b.t. vergroening.

In de Kadernota 2025 - 2028 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het vaststellen van de basisgeluidemissie.

De Raad heeft in de Kadernota 2026-2029 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het implementeren van het Soortenmanagementplan, voor een diervriendelijker en snellere uitvoering van isolatieprojecten.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente Amersfoort voor geluidgezoneerde industrieterreinen geluidproductieplafonds (GPP's) instellen. Om te kunnen voldoen aan deze wettelijke eisen heeft de Raad in de Kadernota 2026-2029 incidenteel geld beschikbaar gesteld.

In de Kadernota 2026 - 2029 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor extra capaciteit, om de problematiek omtrent Netcongestie aan te pakken. Dit wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve Duurzame Stad.

Aanvullend op de Kadernota 2024-2027 heeft de Raad extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de Stadsecoloog.

Overige mutaties < € 25.000

Doorgeschoven budget t.b.v. bezuinigingsmaatregel Ingroeipad (BH14) uit de Kadernota 2025-2028. Deze ziet toe op de temporisering van de investeringen en de temporisering van zelfbeheer.

Storting in de reserve Bomen en Vergroening voor het vervangen van stobben en bomen.

In de Kadernota 2025 - 2028 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2025 en 2026, om alle ambities te kunnen realiseren binnen de wijk Liendert.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld om de zes reguliere verkiezingen, die in de jaren 2026-2030 zijn gepland, mogelijk te maken.

Door de verlenging van de geldigheidsduur van het paspoort en ID-bewijs, stijgt vanaf maart 2024 tot maart 2029 de vraag naar reisdocumenten (van gemiddeld 10.000 aanvragen per jaar, naar 30.000 aanvragen per jaar). Om aan deze vraag te kunnen voldoen heeft de Raad in de Kadernota 2026-2029 extra geld beschikbaar gesteld.

Dit betreft het incidentele deel van de additionele kosten die voortkomen uit het aannemen van de Wet Open Overheid door de Tweede Kamer.

Doorgeschoven budget t.b.v. Wet Open Overheid.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de Invoeringskosten Omgevingswet voor de inzet van een projectleider, opleidingskosten en inhuur/ondersteuning.

Geen reservemutaties

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor de uitbreiding van het college met 1 wethouder.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor de uitbreiding van het college met 1 wethouder.

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad is het gebruikelijk om, naast de voorlichting over hoe en waar te stemmen, ook aandacht te hebben voor het bevorderen van de opkomst. In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad hier incidenteel geld voor beschikbaar gesteld.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad de incidentele gelden voor de begeleidingscommissie Juridische bijstand met vier jaar verlengd.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ruimte te bieden aan inwoners, organisaties en bedrijven om een bijdrage te leveren aan de gewenste ontwikkeling van de stad.

In de Kadernota 2025 - 2028 heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld om de Gelote Burgerraad tot en met 2026 voort te kunnen zetten.

Zoals vastgesteld in de Kadernota 2025-2028 wordt, ten behoeve van de ombuigingen, de ambtelijke capaciteit voor bestuurlijke vernieuwing structureel verlaagd. Hiernaast wordt in 2026 eenmalig het werkbudget verlaagd.

In verband met toenemende veiligheids- en organisatiekosten, en omdat we meer aandacht hebben voor de morele verantwoordelijkheid van onze rol in het verleden, heeft de Raad in de Kadernota 2026-2029 hier incidenteel geld voor beschikbaar gesteld.

In de Kadernota 2026-2029 heeft de Raad, voor twee aanvullende jaren 2026 en 2027, incidenteel geld beschikbaar gesteld om de Kinderburgemeester langer mogelijk te maken.

In de Kadernota 2024 - 2027 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor regionale samenwerking. De jaarlijkse bijdrage van Amersfoort wordt vanaf 2026 structureel, hiernaast is nog € 84.000 incidenteel voor 2026.

Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft.

Geen reservemutaties

Verlaging van de jaarlijkse storting in de reserve Voorziening onderhoud stadhuis i.v.m. opnemen van de jaarlijkse onderhoudslasten van het nieuwe stadhuis in de begroting/exploitatie.

Dit betreffen de Rijksgelden die wij ontvangen voor de incidentele taakmutaties in de circulaires.