Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen
Tabel: FD.01 Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen
PROGRAMMA | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | -7.048 | -13.157 | -9.399 | -8.233 | -8.233 | -7.142 | |
1.2 Grondexploitatie & ruimtelijke ordening | -51.876 | -60.094 | -91.611 | -80.476 | -53.209 | -51.155 | |
1.3 Wonen | -5.061 | -5.776 | -5.772 | -5.104 | -5.120 | -5.117 | |
1.4 Mobiliteit | -11.986 | -15.452 | -15.517 | -15.378 | -16.697 | -16.964 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -75.971 | -94.479 | -122.299 | -109.191 | -83.259 | -80.378 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -201.566 | -215.205 | -211.875 | -207.473 | -202.572 | -204.690 | |
2.2 Werk en Inkomen | -119.352 | -124.722 | -120.740 | -117.127 | -115.603 | -113.568 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -45.064 | -50.974 | -50.699 | -50.066 | -50.790 | -50.838 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -365.982 | -390.901 | -383.314 | -374.666 | -368.965 | -369.096 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | -6.513 | -6.983 | -6.793 | -6.745 | -6.725 | -6.725 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -27.700 | -29.007 | -29.012 | -28.518 | -28.368 | -28.343 | |
3.3 Handhaving | 675 | 604 | 573 | 532 | 476 | 552 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -18.416 | -19.640 | -20.603 | -20.356 | -19.658 | -19.476 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -78.386 | -84.717 | -91.305 | -86.355 | -86.902 | -87.400 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -130.340 | -139.743 | -147.140 | -141.442 | -141.177 | -141.392 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | -19.092 | -17.740 | -18.166 | -16.135 | -16.160 | -16.175 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -12.513 | -10.669 | -11.088 | -9.968 | -9.577 | -9.577 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -74.304 | -78.667 | -81.469 | -81.750 | -80.717 | -80.351 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -105.909 | -107.076 | -110.723 | -107.853 | -106.454 | -106.103 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | -8.905 | -8.764 | -3.514 | -1.582 | -3.323 | -4.771 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -8.905 | -8.764 | -3.514 | -1.582 | -3.323 | -4.771 | |
TOTAAL LASTEN | -687.107 | -740.963 | -766.990 | -734.734 | -703.178 | -701.740 | |
PROGRAMMA | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | 3.119 | 5.183 | 3.947 | 4.012 | 4.012 | 2.920 | |
1.2 Grondexploitatie & ruimtelijke ordening | 50.339 | 48.238 | 76.384 | 61.843 | 33.265 | 27.487 | |
1.3 Wonen | 344 | 271 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
1.4 Mobiliteit | 3.589 | 3.867 | 6.043 | 7.804 | 9.146 | 9.146 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 57.391 | 57.559 | 86.398 | 73.683 | 46.447 | 39.577 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 24.479 | 12.552 | 12.015 | 6.076 | 8.942 | 8.942 | |
2.2 Werk en Inkomen | 65.916 | 65.364 | 65.032 | 65.034 | 65.035 | 65.035 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 9.411 | 9.551 | 9.515 | 8.798 | 8.800 | 8.800 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 99.806 | 87.467 | 86.562 | 79.908 | 82.777 | 82.777 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | 667 | 623 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 741 | 546 | 551 | 552 | 552 | 552 | |
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 596 | 106 | 457 | 112 | 112 | 112 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 54.556 | 52.844 | 54.485 | 55.240 | 54.903 | 53.770 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 56.560 | 54.119 | 56.133 | 56.544 | 56.207 | 55.074 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | 12.967 | 9.391 | 9.555 | 9.853 | 9.855 | 10.061 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 1.439 | 946 | 1.130 | 738 | 739 | 739 | |
4.3 Bedrijfsvoering | 20.342 | 18.332 | 18.744 | 18.746 | 18.746 | 18.746 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 34.748 | 28.669 | 29.429 | 29.337 | 29.340 | 29.546 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 467.808 | 495.062 | 493.503 | 495.243 | 489.261 | 493.359 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 467.808 | 495.062 | 493.503 | 495.243 | 489.261 | 493.359 | |
TOTAAL BATEN | 716.313 | 722.876 | 752.025 | 734.715 | 704.032 | 700.333 | |
PROGRAMMA | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | -3.929 | -7.975 | -5.452 | -4.221 | -4.221 | -4.221 | |
1.2 Grondexploitatie & ruimtelijke ordening | -1.537 | -11.856 | -15.227 | -18.632 | -19.944 | -23.668 | |
1.3 Wonen | -4.717 | -5.505 | -5.748 | -5.080 | -5.096 | -5.093 | |
1.4 Mobiliteit | -8.397 | -11.586 | -9.474 | -7.574 | -7.551 | -7.818 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -18.580 | -36.922 | -35.901 | -35.507 | -36.812 | -40.800 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -177.087 | -202.652 | -199.859 | -201.397 | -193.630 | -195.749 | |
2.2 Werk en Inkomen | -53.435 | -59.357 | -55.708 | -52.093 | -50.568 | -48.533 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -35.653 | -41.424 | -41.184 | -41.267 | -41.990 | -42.039 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -266.175 | -303.433 | -296.751 | -294.757 | -286.188 | -286.321 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | -5.847 | -6.360 | -6.153 | -6.105 | -6.085 | -6.085 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -26.959 | -28.461 | -28.462 | -27.965 | -27.816 | -27.790 | |
3.3 Handhaving | 675 | 604 | 573 | 532 | 476 | 552 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -17.819 | -19.534 | -20.146 | -20.243 | -19.546 | -19.363 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -23.830 | -31.873 | -36.819 | -31.114 | -31.998 | -33.629 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -73.780 | -85.624 | -91.007 | -84.895 | -84.969 | -86.315 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | -6.125 | -8.350 | -8.611 | -6.283 | -6.305 | -6.115 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -11.074 | -9.723 | -9.958 | -9.230 | -8.838 | -8.838 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -53.963 | -60.336 | -62.725 | -63.005 | -61.971 | -61.604 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -71.162 | -78.409 | -81.294 | -78.518 | -77.114 | -76.557 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 458.903 | 486.298 | 489.989 | 493.661 | 485.938 | 488.588 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 458.903 | 486.298 | 489.989 | 493.661 | 485.938 | 488.588 | |
TOTAAL SALDO | 29.206 | -18.090 | -14.964 | -16 | 855 | -1.405 | |
PROGRAMMA | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN IN RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | 0 | -1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Grondexploitatie & ruimtelijke ordening | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 Wonen | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 0 | -2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 0 | -4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -4.744 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 Werk en Inkomen | 0 | -2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -1.315 | -2.130 | -139 | -139 | -136 | -125 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -6.059 | -5.515 | -139 | -139 | -136 | -125 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -7.205 | -6.342 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -7.255 | -6.392 | -2.550 | -50 | -50 | -50 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -3.035 | -5.018 | -254 | -254 | -254 | -254 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -3.035 | -5.018 | -254 | -254 | -254 | -254 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | -4.796 | -4.708 | -500 | -3.968 | -2.847 | 0 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -4.796 | -4.708 | -500 | -3.968 | -2.847 | 0 | |
TOTAAL STORTINGEN IN RESERVES | -21.145 | -25.925 | -3.443 | -4.411 | -3.287 | -429 | |
PROGRAMMA | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTTREKKINGEN UIT RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Grondexploitatie & ruimtelijke ordening | 500 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
1.3 Wonen | 553 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 654 | 654 | 511 | 398 | 278 | 278 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 3.664 | 1.228 | 1.085 | 472 | 352 | 352 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 1.793 | 934 | 693 | 64 | 64 | 64 | |
2.2 Werk en Inkomen | 1.650 | 2.100 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 1.557 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 5.000 | 3.849 | 1.943 | 64 | 64 | 64 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 4.712 | 4.111 | 3.585 | 585 | 585 | 585 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 4.722 | 4.121 | 3.595 | 595 | 595 | 595 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 Bedrijfsvoering | 1.941 | 3.748 | 2.587 | 1.548 | 548 | 285 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 1.941 | 3.748 | 2.587 | 1.548 | 548 | 285 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 22.913 | 31.067 | 9.198 | 1.749 | 874 | 538 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 22.913 | 31.067 | 9.198 | 1.749 | 874 | 538 | |
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 38.240 | 44.013 | 18.408 | 4.428 | 2.433 | 1.834 | |
PROGRAMMA | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO MUTATIES RESERVES | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | 1.957 | -1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Grondexploitatie & ruimtelijke ordening | 500 | 34 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
1.3 Wonen | 553 | 351 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 Mobiliteit | 654 | -1.483 | 511 | 398 | 278 | 278 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 3.664 | -3.064 | 1.085 | 472 | 352 | 352 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -2.951 | -66 | 693 | 64 | 64 | 64 | |
2.2 Werk en Inkomen | 1.650 | -285 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 242 | -1.315 | -139 | -139 | -136 | -125 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -1.059 | -1.666 | 1.804 | -75 | -72 | -61 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -2.493 | -2.231 | 1.085 | 585 | 585 | 585 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -2.533 | -2.271 | 1.045 | 545 | 545 | 545 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -1.094 | -1.270 | 2.333 | 1.294 | 294 | 31 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -1.094 | -1.270 | 2.333 | 1.294 | 294 | 31 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 18.117 | 26.360 | 8.698 | -2.219 | -1.974 | 538 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 18.117 | 26.360 | 8.698 | -2.219 | -1.974 | 538 | |
SALDO MUTATIES RESERVES | 17.095 | 18.089 | 14.965 | 17 | -855 | 1.405 | |
PROGRAMMA | REKENING 2024 | BEGROTING 2025 | BEGROTING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 | RAMING 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO TOTAAL | |||||||
Programma 1 Omgeving | |||||||
1.1 Energietransitie | -1.973 | -9.940 | -5.452 | -4.221 | -4.221 | -4.221 | |
1.2 Grondexploitatie & ruimtelijke ordening | -1.037 | -11.722 | -15.153 | -18.558 | -19.870 | -23.594 | |
1.3 Wonen | -4.164 | -5.154 | -5.248 | -5.080 | -5.096 | -5.093 | |
1.4 Mobiliteit | -7.744 | -13.069 | -9.076 | -7.176 | -7.273 | -7.540 | |
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -14.918 | -39.885 | -34.929 | -35.035 | -36.460 | -40.448 | |
Programma 2 Sociaal | |||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -180.038 | -202.718 | -199.166 | -201.333 | -193.566 | -195.685 | |
2.2 Werk en Inkomen | -51.785 | -59.642 | -54.458 | -52.093 | -50.568 | -48.533 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -35.411 | -42.739 | -41.324 | -41.407 | -42.126 | -42.163 | |
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -267.234 | -305.099 | -294.948 | -294.833 | -286.260 | -286.381 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||
3.1 Economie | -5.897 | -6.410 | -6.203 | -6.155 | -6.135 | -6.135 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -26.949 | -28.451 | -28.452 | -27.955 | -27.806 | -27.780 | |
3.3 Handhaving | 675 | 604 | 573 | 532 | 476 | 552 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -17.819 | -19.534 | -20.146 | -20.243 | -19.546 | -19.363 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -26.323 | -34.103 | -35.734 | -30.529 | -31.413 | -33.044 | |
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -76.313 | -87.894 | -89.962 | -84.350 | -84.424 | -85.770 | |
Programma 4 Bestuur | |||||||
4.1 Dienstverlening | -6.125 | -8.350 | -8.611 | -6.283 | -6.305 | -6.115 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -11.074 | -9.723 | -9.958 | -9.230 | -8.838 | -8.838 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -55.057 | -61.606 | -60.391 | -61.711 | -61.677 | -61.573 | |
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -72.256 | -79.679 | -78.960 | -77.224 | -76.820 | -76.526 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
5.1 Financiën en belastingen | 477.020 | 512.557 | 498.799 | 491.442 | 483.965 | 489.126 | |
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 477.020 | 512.557 | 498.799 | 491.442 | 483.965 | 489.126 | |
TOTAAL SALDO | 46.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |