PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -11.389 | -1.768 | -13.157 | ||
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | -66.802 | 6.708 | -60.094 | ||
1.3 Wonen | -5.646 | -130 | -5.776 | ||
1.4 Mobiliteit | -15.452 | 0 | -15.452 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -99.289 | 4.809 | -94.480 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -214.847 | -358 | -215.205 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -114.551 | -10.171 | -124.722 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -50.828 | -147 | -50.974 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -380.225 | -10.676 | -390.901 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -6.893 | -90 | -6.983 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -28.484 | -522 | -29.007 | ||
3.3 Handhaving | 604 | 0 | 604 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -19.021 | -620 | -19.640 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -83.998 | -719 | -84.717 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -137.793 | -1.951 | -139.744 | ||
4. Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -17.483 | -258 | -17.740 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -10.591 | -315 | -10.907 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -78.429 | 0 | -78.429 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -106.503 | -573 | -107.076 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën | -8.778 | 14 | -8.764 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | -8.778 | 14 | -8.764 | ||
TOTAAL LASTEN | -732.589 | -8.377 | -740.965 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKING AAN RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 5.183 | 0 | 5.183 | ||
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | 55.726 | -7.487 | 48.238 | ||
1.3 Wonen | 271 | 0 | 271 | ||
1.4 Mobiliteit | 3.867 | 0 | 3.867 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | 65.046 | -7.487 | 57.558 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 12.552 | 0 | 12.552 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 59.109 | 6.255 | 65.364 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 9.551 | 0 | 9.551 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | 81.212 | 6.255 | 87.467 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | 623 | 0 | 623 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 546 | 0 | 546 | ||
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | 106 | 0 | 106 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 52.844 | 0 | 52.844 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 54.119 | 0 | 54.119 | ||
4. Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | 9.391 | 0 | 9.391 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 946 | 0 | 946 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | 18.332 | 0 | 18.332 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | 28.668 | 0 | 28.668 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën | 483.584 | 11.478 | 495.062 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 483.584 | 11.478 | 495.062 | ||
TOTAAL BATEN | 712.630 | 10.245 | 722.875 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
SALDO EXCLUSIEF MUTATIE RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -6.206 | -1.768 | -7.975 | ||
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | -11.077 | -780 | -11.856 | ||
1.3 Wonen | -5.375 | -130 | -5.505 | ||
1.4 Mobiliteit | -11.586 | 0 | -11.586 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -34.244 | -2.678 | -36.922 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -202.295 | -358 | -202.652 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -55.441 | -3.916 | -59.357 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -41.277 | -147 | -41.424 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -299.013 | -4.421 | -303.434 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -6.270 | -90 | -6.360 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -27.939 | -522 | -28.461 | ||
3.3 Handhaving | 604 | 0 | 604 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.915 | -620 | -19.534 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -31.154 | -684 | -31.838 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -83.673 | -1.917 | -85.590 | ||
4. Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -8.092 | -258 | -8.350 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.646 | -315 | -9.961 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -60.098 | 0 | -60.098 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -77.835 | -573 | -78.408 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën | 474.806 | 11.492 | 486.298 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 474.806 | 11.492 | 486.298 | ||
TOTAAL SALDO EXCLUSIEF RESERVES | -19.959 | 1.903 | -18.055 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
STORTINGEN IN RESERVE | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 0 | -1.966 | -1.966 | ||
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | -40 | 0 | -40 | ||
1.3 Wonen | 0 | -149 | -149 | ||
1.4 Mobiliteit | -2.000 | -137 | -2.137 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -2.040 | -2.251 | -4.291 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 0 | -1.000 | -1.000 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 0 | -2.385 | -2.385 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -954 | -1.176 | -2.130 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -954 | -4.561 | -5.515 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -4.500 | -1.842 | -6.342 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -4.550 | -1.842 | -6.392 | ||
4. Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | -3.338 | -1.680 | -5.018 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -3.338 | -1.680 | -5.018 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën | -8.861 | 4.153 | -4.708 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | -8.861 | 4.153 | -4.708 | ||
TOTAAL STORTING IN RESERVE | -19.744 | -6.179 | -25.924 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | 74 | 0 | 74 | ||
1.3 Wonen | 500 | 0 | 500 | ||
1.4 Mobiliteit | 654 | 0 | 654 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | 1.228 | 0 | 1.228 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 934 | 0 | 934 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 2.100 | 0 | 2.100 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 815 | 0 | 815 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | 3.849 | 0 | 3.849 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 3.610 | 501 | 4.111 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 3.620 | 501 | 4.121 | ||
4. Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | 3.448 | 300 | 3.748 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | 3.448 | 300 | 3.748 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën | 27.558 | 3.510 | 31.067 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 27.558 | 3.510 | 31.067 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | 39.703 | 4.311 | 44.014 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 0 | -1.966 | -1.966 | ||
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | 34 | 0 | 34 | ||
1.3 Wonen | 500 | -149 | 351 | ||
1.4 Mobiliteit | -1.346 | -137 | -1.483 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -812 | -2.251 | -3.063 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 934 | -1.000 | -66 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 2.100 | -2.385 | -285 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -139 | -1.176 | -1.315 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | 2.895 | -4.561 | -1.666 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -890 | -1.341 | -2.231 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -930 | -1.341 | -2.271 | ||
4. Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | 109 | -1.380 | -1.270 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | 109 | -1.380 | -1.270 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën | 18.696 | 7.663 | 26.360 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 18.696 | 7.663 | 26.360 | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | 19.959 | -1.868 | 18.090 | ||
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | |||||
1. Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -6.206 | -3.734 | -9.940 | ||
1.2 Grex en Ruimtelijke ordening | -11.042 | -780 | -11.822 | ||
1.3 Wonen | -4.875 | -279 | -5.154 | ||
1.4 Mobiliteit | -12.932 | -137 | -13.069 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -35.056 | -4.929 | -39.985 | ||
2. Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -201.360 | -1.358 | -202.718 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -53.341 | -6.301 | -59.642 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -41.416 | -1.323 | -42.739 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -296.118 | -8.981 | -305.099 | ||
3. Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -6.320 | -90 | -6.410 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -27.929 | -522 | -28.451 | ||
3.3 Handhaving | 604 | 0 | 604 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.915 | -620 | -19.534 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -32.044 | -2.060 | -34.103 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -84.603 | -3.292 | -87.895 | ||
4. Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -8.092 | -258 | -8.350 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.646 | -315 | -9.961 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -59.988 | -1.380 | -61.368 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -77.726 | -1.952 | -79.678 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën | 493.502 | 19.155 | 512.657 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 493.502 | 19.155 | 512.657 | ||
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | ||
Financiële wijzigingen in de begroting 2025 per deelprogramma
1. Programma Omgeving - 1.1 Energietransitie
Tabel: BBW.1.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -371 | 0 | -371 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2025 | -1.072 | 0 | -1.072 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -326 | 0 | -326 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.966 | 0 | -1.966 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -3.734 | 0 | -3.734 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft € 370.500 vanuit het gemeentefonds voor het Toekomstbestendig maken van het energiebeleid. | -371 | 0 | -371 |
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 1.071.769 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 332.200 voor het Toekomstbestendig maken van het energiebeleid en € 739.569 voor het Isolatieoffensief. | -1.072 | 0 | -1.072 |
Meicirculaire 2025 | |||
Betreft € 326.166 vanuit het gemeentefonds voor de Natuurinclusieve energietransitie in de RES Regio Amersfoort. | -326 | 0 | -326 |
Mutaties reserve | |||
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 1.965.650 als onttrekking aan de reserve Duurzame Stad | -1.966 | 0 | -1.966 |
1. Programma Omgeving - 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening
Tabel: BBW.1.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Aanvraag krediet aanbouw de Observant | -31 | 31 | 0 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | 120 | 0 | 120 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -290 | 0 | -290 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -510 | 0 | -510 |
Mutaties programma | Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 | 7.518 | -7.518 | 0 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 6.808 | -7.487 | -680 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Aanvraag krediet aanbouw de Oberservant | |||
Betreft de kapitaallasten en de verhoging van de huurpirjs van € 30.667 vanuit raadsvoorstel 'Aanvraag krediet aanbouw de Observant''. | -31 | 31 | 0 |
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft een structureel hogere bijdrage van € 119.981 vanuit het gemeentefonds voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. | 120 | 0 | 120 |
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 290.000 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 200.000 voor het Project Warmtetransitie en € 90.000 voor de Invoeringskosten van de Omgevingswet. | -290 | 0 | -290 |
Meicirculaire 2025 | |||
Betreft € 509.524 vanuit het gemeentefonds voor de Uitvoeringskosten van de Omgevingswet | -510 | 0 | -510 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 | |||
De baten en lasten van € 7,5 miljoen betreft diverse mutaties uit het Meerjaren Programma Grondexploitatie 2024 | 7.518 | -7.518 | 0 |
Eerste stappen naar een Ommetje | |||
In de raadsvergadering van 24 september 2025 is het Amendement 'Eerste stappen naar een Ommetje' aangenomen. Een bedrag van € 100.000 is beschikbaar gesteld voor de start van de uitvoering van 'motie Ommetje'. | -100 | 0 | -100 |
Mutaties reserve | |||
Geen reservemutaties binnnen dit deelprogramma | 0 | ||
1. Programma Omgeving - 1.3 Wonen
Tabel: BBW.1.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -130 | 0 | -130 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -149 | 0 | -149 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -279 | 0 | -279 | |
1. Programma Omgeving - 1.4 Mobiliteit
Tabel: BBW.1.4 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -137 | 0 | -137 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -137 | 0 | -137 | |
2. Programma Sociaal - 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Tabel: BBW.2.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -165 | 0 | -165 |
Mutaties programma | Investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten | 11 | 0 | 11 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -141 | 0 | -141 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -62 | 0 | -62 |
Reserve mutaties | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.000 | 0 | -1.000 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.358 | 0 | -1.358 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Septembercirculaire 2024 | ||||
Betreft € 165.272 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 148.219 voor Beschermd Wonen en € 17.053 voor het aanpassen van de kwaliteitseisen van Kinderopvang. | -165 | 0 | -165 | |
Investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten | ||||
Betreft de dekking van € 11.000 vanuit het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten'. | 11 | 0 | 11 | |
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 141.322 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 41.322 voor het budget Slavernijverleden en € 100.000 voor het budget van Hof der Gedachten. | -141 | 0 | -141 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 62.227 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 18.390 voor Maatschappelijke opvang, € 22.551 voor Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, € 7.772 voor Vrouwenopvang, -€ 11.613 Kinderen in een AZC en € 25.127 voor Kinderopvang pleegouders. | -62 | 0 | -62 | |
Mutatie Reserves | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 1.000.000 als storting in de reserve Maatschappelijke opvang | -1.000 | 0 | -1.000 | |
2. Programma Sociaal - 2.2 Werk en Inkomen
Tabel: BBW.2.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Specifieke uitkering | -6.255 | 6.255 | 0 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -219 | 0 | -219 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -920 | 0 | -920 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -2.777 | 0 | -2.777 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.378 | 0 | -1.378 |
Mutaties reserve | Meicirculaire 2025 | -1.007 | 0 | -1.007 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -12.556 | 6.255 | -6.301 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Specifieke uitkering (SPUK) | |||
De baten en lasten van € 6.255.000 voor de Participatiewet. | -6.255 | 6.255 | 0 |
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft € 218.685 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 52.411 voor Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) en € 166.274 compensatie voor de afschaffing van het Lage-inkomensvoordeel (LIV). | -219 | 0 | -219 |
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 920.000 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 583000 voor WSW middelen, € 200.000 voor het Arbeidsmarktvraagstuk en € 137.000 voor de Inzet gemeentelijke doelgroepen - Statushouders. | -920 | 0 | -920 |
Meicirculaire 2025 | |||
Betreft € 2.777.287 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 44.942 voor Beschut Werk, € 125.269 voor Work in Nederland, € 163.627 IBO Problematische schulden, € 195.915 voor Alleenverdienersproblematiek, € 206.627 voor Loon/Prijsbijstelling Sociale infrastructuur , € 248.468 voor Versterken Arbeidsmarktregio's, € 275.088 voor Begeleiding jongeren naar werk, € 582.339 voor een Impulsbudget Sociale infrastructuur t/m 2034 en € 935.012 Loon/Prijs bijstelling WSW. | -2.777 | 0 | -2.777 |
Mutatie Reserves | |||
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 1.378.000 als storting in de reserve Regionale Participatiegelden | -1.378 | 0 | -1.378 |
Meicirculaire 2025 | |||
Betreft € 1.006.659 als storting in de reserve Regionale Participatiegelden | -1.007 | 0 | -1.007 |
2. Programma - 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Tabel: BBW.2.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -147 | 0 | -147 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.176 | 0 | -1.176 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.323 | 0 | -1.323 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 146.609 vanuit het gemeentefonds voor Aanpak Laaggeletterdheid | -147 | 0 | -147 | |
Mutaties reserve | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 1.176.000 als storting in de reserve Afboeken schoolgebouwen. | -1.176 | 0 | -1.176 | |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.1 Economie
Tabel: BBW.3.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -90 | 0 | -90 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -90 | 0 | -90 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 90.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor de LED-sfeerverlichting voor winkelgebieden. | -90 | 0 | -90 | |
Mutaties Reserve | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma | 0 | |||
3. Programma Bedrijvigheid - 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Tabel: BBW.3.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -477 | 0 | -477 |
Mutaties programma | Centraal Aftelmoment 2025 | -45 | 0 | -45 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -522 | 0 | -522 | |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.3 Handhaving
Tabel: BBW.3.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Geen wijzigingen binnen dit deelprogramma | ||||
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 0 | 0 | 0 | |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.4 Sociale en fysieke veiligheid
Tabel: BBW.3.4 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -30 | 0 | -30 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -590 | 0 | -590 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -620 | 0 | -620 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 30.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor het budget Veilige Steden. | -30 | 0 | -30 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 589.862 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 30.000 voor het budget Veilige steden, € 157.741 voor Bommenregeling en € 402.121 voor het Faciliteitenbesluit opvangcentra. | -590 | 0 | -590 | |
Mutaties reserve | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | 0 | |||
3. Programma Bedrijvigheid - 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Tabel: BBW.3.5 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten | -11 | 0 | -11 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -708 | 0 | -708 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.842 | 501 | -1.341 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -2.561 | 501 | -2.060 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten | ||||
Betreft de dekking van € 11.000 vanuit het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen investeringskrediet voor realisatie MIVA toiletten'. | -11 | 0 | -11 | |
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 708.071 en bestaat uit € 263.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor de herinrichting van de Openbare Ruimte voor het Speelbos Grebbelinie en het klimaatplein Grote Koppel-Vendelier-Drappiersgilde en een storting van € 445.071 in de voorziening Groot onderhoud CBA. | -708 | 0 | -708 | |
Mutaties reserve | ||||
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 501.087 en bestaat uit € 56.016 als onttrekking aan de reserve Uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing en € 455.071 vrijval van de reserve Onderhoud CBA. | 0 | 501 | 501 | |
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 1.841.595 en bestaat uit € 843.000 als storting in de reserve Stedelijke Voorzieningen, € 57.595 als storting in de reserve Riolering en € 941.000 als storting in de reserve Bomen en Vergroening. | -1.842 | 0 | -1.842 | |
4. Programma Bestuur - 4.1 Dienstverlening
Tabel: BBW.4.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -244 | 0 | -244 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -14 | 0 | -14 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -258 | 0 | -258 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 243.500 vanuit een overhevelingsvoorstel voor de invoeringskosten Omgevingswet. | -244 | 0 | -244 | |
Meicirculaire 2025 | ||||
Betreft € 14.086 vanuit het gemeentefonds voor Landelijke aanpak adreskwaliteit. | -14 | 0 | -14 | |
Mutaties reserve | ||||
Geen reservemutaties binnnen dit deelprogramma | 0 | |||
4. Programma Bestuur - 4.2 Bestuur en regionale samenwerking
Tabel: BBW.4.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2024 | -238 | 0 | -238 |
Mutaties programma | Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | -77 | 0 | -77 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -315 | 0 | -315 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2024 | ||||
Betreft € 238.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor Robuust Rechssysteem. | -238 | 0 | -238 | |
Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | ||||
Betreft € 77.328 vanuit het raadsvoorstel 'Wijzigingsbeluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Amersfoort'. | -77 | 0 | -77 | |
Mutaties reserve | ||||
Geen reservemutaties binnnen dit deelprogramma. | 0 | |||
4. Programma Bestuur - 4.3 Bedrijfsvoering
Tabel: BBW.4.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | -1.680 | 300 | -1.380 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.680 | 300 | -1.380 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Mutaties reserve | |||
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 1.679.500 en bestaat uit € 792.500 als onttrekking aan de reserve Onderhoud stadhuis en € 887.000 als onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering. | -1.680 | 0 | -1.680 |
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Betreft € 300.000 als onttrekking aan de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen. | 0 | 300 | 300 |
5. Programma Algemene Dekkingsmiddelen - 5.1 Financiën
Tabel: BBW.5.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | 0 | 1.242 | 1.242 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | 0 | 10.250 | 10.250 |
Mutaties programma | Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 | 14 | -14 | 0 |
Mutaties reserve | Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | 0 | 77 | 77 |
Mutaties reserve | Centraal Aftelmoment 2025 | 0 | 45 | 45 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2024 | 8.970 | 3.288 | 12.258 |
Mutaties reserve | Meicirculaire 2025 | -4.817 | 0 | -4.817 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 4.167 | 14.887 | 19.055 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Septembercirculaire 2024 | |||
De baten van € 1.242.048 zijn de ontvangsten van de Septembercirculaire 2024. | 1.242 | 1.242 | |
Meicirculaire 2025 | |||
Betreft € 10.249.528 bijdrage vanuit het gemeentefonds voor de taakmutaties van de Meicirculaire 2025 | 0 | 10.250 | 10.250 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2024 | |||
De baten en lasten van € 14.000 betreft de rentemutaties uit het Meerjaren Programma Grondexploitatie 2024 | 14 | -14 | 0 |
Mutaties reserves | |||
Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | |||
Betreft € 77.328 als onttrekking aan de Saldireserve. | 0 | 77 | 77 |
Centraal Aftelmoment 2025 | |||
Betreft € 45.000 als onttrekking aan de Saldireserve. | 0 | 45 | 45 |
Jaarrekeningresultaat 2024 | |||
Het resultaat van de jaarrekening is conform het raadsbesluit verwerkt. De baten betreffen de verwerking van het (netto) resultaat van de jaarrekening en de storting in de Saldireserve. De lasten betreffen een onttrekking aan de Saldireserve ten behoeve van het dekken van de overgehevelde budgetten naar 2025. | 8.970 | 3.288 | 12.258 |
Meicirculaire 2025 | |||
Betreft € 4.816.818 als storting in de Saldireserve. | -4.817 | 0 | -4.817 |